|
Faktúra |
2022236
|
DF/2022236 eNFe odvoz kuchynského odpadu 12/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom
|
21.12.2022 |
|
|
eNFe s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
Faktúra |
2022235
|
DF/2022235 JAROSINCOVA čistiace prostriedky
|
2 103.50 |
s DPH |
2022057
|
|
21.12.2022 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
Objednávka |
2022058
|
oprava učebne fyziky
|
3 294.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
KVANT, s. r. o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
21.12.2022 |
|
Faktúra |
2022233
|
DF/2022233 IHT NY s.r.o. prevoz obedov 12/2022
|
224,00 |
s DPH |
2022012
|
|
20.12.2022 |
|
|
IHT NY s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
2022232
|
DF/2022232 DAMITO spotr.materiál - hygiena
|
709,56 |
s DPH |
2022056
|
|
20.12.2022 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
Faktúra |
2022234
|
DF/2022234 Florbal brank.rukavice
|
38,80 |
s DPH |
telefon.objednávka
|
|
20.12.2022 |
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
Faktúra |
2022231
|
DF/2022231 ITES projektory
|
1 340.00 |
s DPH |
2022055
|
|
19.12.2022 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Objednávka |
2022057
|
čistiace prostriedky
|
2 103.50 |
s DPH |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Darina Jarošincová |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
17.12.2022 |
|
Faktúra |
2022230
|
DF/2022230 GAMESY šachovnice
|
145,80 |
s DPH |
telefon.objednávka
|
|
17.12.2022 |
|
|
GAMESY s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
Objednávka |
2022056
|
spotr.materiál-hygiena
|
709,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2022 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
17.12.2022 |
|
Objednávka |
2022055
|
projektory
|
1 340.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2022 |
|
|
ITES s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
17.12.2022 |
|
Objednávka |
2022054
|
učebné pomôcky
|
206,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
EXACT Invest s.r.o /HUMED/ |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
16.12.2022 |
|
Faktúra |
2022229
|
DF/2022229 EXACT Invest spotr.materiál - hygiena
|
206,60 |
s DPH |
2022054
|
|
16.12.2022 |
|
|
EXACT Invest s.r.o /HUMED/ |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
2022228
|
DF/2022228 Websupport hosting + doména
|
55,04 |
s DPH |
telefon.objednávka
|
|
16.12.2022 |
|
|
Websupport s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
Faktúra |
2022227
|
DF/2022227 Ing.Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia lopta
|
44,90 |
s DPH |
telefon.objednávka
|
|
16.12.2022 |
|
|
Ing.Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovak |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Objednávka |
2022063
|
lopty
|
224,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
BPM SPORT s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
|
15.12.2022 |
|
Faktúra |
2022226
|
DF/2022226 SOMI Systems a.s. konz.služby GDPR 12/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.FZO21060
|
13.12.2022 |
|
|
SOMI Systems a.s. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
2022225
|
DF/2022225 BENET tepelná energia 11/2022
|
16 923,26 |
s DPH |
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
13.12.2022 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
2022224
|
DF/2022224 O2 Slovakia telefon 11/2022
|
21,77 |
s DPH |
|
Zmluva č.80741506
|
08.12.2022 |
|
|
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
2022223
|
DF/2022223 BORTEX prac.oblečenie
|
34,70 |
s DPH |
telefon.objednávka
|
|
08.12.2022 |
|
|
BORTEX s.r.o. |
Základná škola,Pribinova ul.123/9,97271 Novaky |
Mgr.Viera Pechová |
riaditeľka ZŠ Nováky |
19.12.2022 |
19.12.2022 |