|
Faktúra |
213
|
DF/213 KUDZI kosenie,vyhrabánie a odvoz trávy
|
449,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo kosenie r.2015
|
15.06.2015 |
|
|
KUDŽI, s. r. o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
229
|
DF/229 T-613 potraviny 06/2015
|
419,68 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
15.06.2015 |
|
|
T-613 |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
230
|
DF/230 REMA potraviny 06/2015
|
58,04 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
17.06.2015 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
221
|
DF/221 REMA potraviny 06/2015
|
64,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
05.06.2015 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
216
|
DF/216 Hotel Baník prenájom priestorov
|
110,20 |
s DPH |
|
Objednávka
|
19.06.2015 |
|
|
Hotel Baník s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
228
|
DF/228 BORKO potraviny 06/2015
|
339,60 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.06.2015 |
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
214
|
DF/214 ASC agenda na rok 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
Objednávka
|
22.06.2015 |
|
|
ASC Applied Software Cons |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
215
|
DF/215 AAA GASTRO oprava pracovného strojaŠJ
|
1 120,00 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
22.06.2015 |
|
|
AAA Gastro s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
227
|
DF/227 ANTA-ED potraviny 06/2015
|
93,60 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
25.06.2015 |
|
|
ANTA-ED,spol. s r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
222
|
DF/222 REMA potraviny 06/2015
|
61,35 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
29.06.2015 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
223
|
DF/223 BORKO potraviny 06/2015
|
247,39 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
29.06.2015 |
|
|
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
219
|
DF/219 M+M Nova spotrebný materiál 06/2015
|
60,18 |
s DPH |
|
Objednávka
|
30.06.2015 |
|
|
M+M Nova |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
210
|
DF/210 BENET tepelná energia za 05/2015
|
4 840,75 |
s DPH |
T-2009/ZŠ/03/BT
|
T-2009/ZŠ/03/BT
|
08.06.2015 |
|
|
BENET s.r.o. |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
225
|
DF/225 BIDVEST potraviny 06/2015
|
195,71 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
04.06.2015 |
|
|
BIDVEST - Foodservis |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
202
|
DF/202 REMA potraviny 05/2015
|
74,29 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
27.05.2015 |
|
|
REMEŇ ŠTEFAN - REMA |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
206
|
DF/206 COOP JEDNOTA potraviny 05/2015
|
89,53 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
29.05.2015 |
|
|
COOP Jednota |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
169
|
DF/169 LITTERA učebnice anglického jazyka pre 1-4r
|
895,05 |
s DPH |
|
Objednávka
|
28.05.2015 |
|
|
Littera - Richard Šrobár |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
205
|
DF/205 T-613 potraviny 05/2015
|
834,91 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
28.05.2015 |
|
|
T-613 |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
170
|
DF/VEOLIA vodné,stočné za 2015
|
811,14 |
s DPH |
|
306201027
|
29.05.2015 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |
|
Faktúra |
171
|
DF/171 VEOLIA vodné,stočné za 2015
|
125,21 |
s DPH |
|
306201027
|
29.05.2015 |
|
|
VEOLIA voda |
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky |
Chlupíková Anna PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ Nováky |
|
26.02.2016 |